In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.206 | -10.675 | -5.575 | -5.738 | 163 |
60201 | Verkeersbeleid | -651 | -882 | -641 | -641 | - |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -6 | -6 | -6 | -6 | - |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -25 | -29 | -31 | -31 | - |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -252 | -277 | -273 | -273 | - |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -103 | -178 | -332 | -332 | - |
60206 | Gladheidsbestrijding | -170 | -305 | -190 | -190 | - |
60207 | Wegen | -2.622 | -7.680 | -2.766 | -2.894 | 128 |
60208 | Openbare verlichting | -685 | -687 | -689 | -702 | 13 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -557 | -494 | -505 | -505 | - |
60210 | Straatmeubilair | -135 | -137 | -142 | -164 | 22 |
2.2 | Parkeren | -41 | -60 | -75 | -75 | |
60211 | Parkeren | -41 | -60 | -75 | -75 | - |
Saldo Lasten en Baten | -5.247 | -10.735 | -5.650 | -5.813 | 163 | |
Onttrekkingen reserves | 140 | 2.990 | 146 | - | 146 | |
Toevoegingen reserves | -108 | -5.822 | -107 | -107 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.215 | -13.567 | -5.610 | -5.920 | 309 |
Ter toelichting:
60201 Verkeersbeleid: in 2021 - Mobiliteitsvisie Lingewaard en Maatregelenprogramma GMP + verkeersonderzoeken € 150.000 / Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021 € 60.000 / DRIS-displays bushaltes € 75.000.
60206 gladheidsbestrijding: in 2021 hogere kosten € 115.000 in verband met extreem weer
60207 Wegen: in 2021 is eenmalig € 5.000.000 in de voorziening gestort vanuit de vrijval van de reserve precariobelasting.
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Dekking afschrijvingen Rehabilitatie wegen € 11.500
Dekking Valom uit investeringsreserve € 6.700
Kwartiermaker dijkversterking ten laste van Algemene reserve € 22.100
Civieltechnische kunstwerken ten laste van Algemene reserve € 61.000 (amendement KN 2022)
GMP-plus verkeersonderzoeken ten laste van Algemene reserve € 45.000 (amendement KN 2022)
Toevoegingen:
Dotatie civieltechnische kunstwerken € 17.500
Dotatie straatmeubilair € 20.000
Dotatie reserve Rehabilitatie wegen € 69.700
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2021
Inkomsten uit reclame niet haalbaar € 70.000 Nadeel
Kadernota 2022 Actualisatie bestaand beleid
Civieltechnische kunstwerken onderhoud incl. dotatie en onttrekking voorziening € 38.000 Nadeel
Civieltechnische kunstwerken klein onderhoud € 17.000 Nadeel
Dekking civieltechnische kunstwerken vanuit budget schadeherstel straatmeubilair € 3.400 Voordeel
Amendement ‘Gelden civieltechnische kunstwerken’:
- Civieltechnische kunstwerken structurele verhoging onderhoud € 45.000 Nadeel
- Dekking verkeersonderzoeken door Algemene Reserve € 45.000 Voordeel
- Civieltechnische kunstwerken eenmalige verhoging onderhoud € 61.000 Nadeel
- Dekking Civieltechnische kunstwerken eenmalige verhoging door Algemene Reserve € 61.000 Voordeel
Kadernota 2022 Nieuwe ontwikkelingen
Gemeentelijk Mobiliteitsplan-plus verkeersonderzoeken € 45.000 Nadeel
Zwanenbad Huissen verkeersveiligheid € 50.000 Nadeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|
60201 | Verkeersbeleid | -509 | -535 |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -5 | -5 |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -1 | -1 |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -83 | -83 |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -24 | -37 |
60206 | Gladheidsbestrijding | -83 | -83 |
60207 | Wegen | -347 | -363 |
60208 | Openbare verlichting | -46 | -47 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -88 | -88 |
60210 | Straatmeubilair | -27 | -27 |
60211 | Parkeren | -7 | -7 |
totaal lasten | -1.220 | -1.276 |