In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Uitvoeringsinformatie 2022 | ||||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Lasten 2022 | Baten | Saldo | Begroting 2021 | Werkelijk 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totaal Veiligheid | -3.660 | 107 | -3.553 | -3.306 | -3.683 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.529 | 67 | -2.462 | -2.240 | -2.632 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.131 | 40 | -1.091 | -1.066 | -1.051 |
2 | Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.812 | 163 | -5.648 | -10.735 | -5.247 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.737 | 163 | -5.573 | -10.675 | -5.206 |
2.2 | Parkeren | -75 | - | -75 | -60 | -41 |
3 | Totaal Economie | -3.628 | 3.059 | -569 | -713 | 4.317 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -291 | - | -291 | -419 | -238 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.764 | 2.825 | 61 | 25 | 4.869 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -199 | 20 | -179 | -198 | -152 |
3.4 | Economische promotie | -374 | 214 | -160 | -121 | -162 |
4 | Totaal Onderwijs | -4.185 | 555 | -3.629 | -3.898 | -3.807 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -44 | - | -44 | -49 | -50 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.072 | 3 | -2.069 | -2.078 | -2.433 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.069 | 552 | -1.516 | -1.771 | -1.324 |
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -9.628 | 1.054 | -8.575 | -8.072 | -7.601 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -583 | - | -583 | -587 | -605 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.559 | 912 | -2.647 | -2.266 | -1.946 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -407 | 2 | -406 | -378 | -308 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -95 | - | -95 | -94 | -104 |
5.6 | Media | -848 | 6 | -842 | -848 | -813 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.136 | 134 | -4.002 | -3.899 | -3.825 |
6 | Totaal Sociaal domein | -47.545 | 9.258 | -38.288 | -38.817 | -35.855 |
Wijkteams | - | - | - | - | - | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.330 | 574 | -5.756 | -5.016 | -4.362 |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.529 | 8.586 | -1.943 | -2.077 | -1.862 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.341 | - | -5.341 | -5.548 | -5.713 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.175 | 20 | -1.155 | -1.429 | -914 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.350 | 78 | -3.273 | -3.446 | -3.142 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.012 | - | -8.012 | -7.854 | -7.178 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.255 | - | -11.255 | -11.886 | -11.061 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.553 | - | -1.553 | -1.561 | -1.623 |
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.682 | 10.710 | -971 | -1.883 | -1.322 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.763 | - | -1.763 | -1.723 | -1.629 |
7.2 | Riolering | -3.373 | 4.904 | 1.531 | 1.582 | 1.567 |
7.3 | Afval | -3.913 | 5.503 | 1.591 | 874 | 649 |
7.4 | Milieubeheer | -2.288 | 103 | -2.185 | -2.484 | -1.736 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -345 | 200 | -145 | -132 | -173 |
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.290 | 2.653 | -1.636 | -3.411 | -1.838 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.381 | 875 | -505 | -2.210 | -651 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -447 | 446 | -1 | - | 77 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.462 | 1.332 | -1.130 | -1.201 | -1.264 |
9 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -23.192 | 86.596 | 63.405 | 62.913 | 60.542 |
9.1 | Bestuur | -2.726 | - | -2.726 | -2.411 | -2.224 |
9.2 | Burgerzaken | -1.229 | 570 | -659 | -680 | -420 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -864 | 79 | -785 | -1.408 | -886 |
9.4 | Overhead | -17.187 | 1.492 | -15.695 | -15.579 | -15.928 |
9.5 | Treasury | 146 | 68 | 215 | 192 | -160 |
9.61 | OZB woningen | -180 | 9.511 | 9.331 | 8.963 | 8.787 |
9.62 | OZB niet-woningen | - | 3.229 | 3.229 | 3.176 | 2.962 |
9.64 | Belastingen overig | -974 | 411 | -563 | 2.854 | 2.886 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 71.236 | 71.236 | 68.985 | 65.397 |
9.8 | Overige baten en lasten | -178 | - | -178 | -1.179 | 132 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | -4 |
Totaal Saldo van lasten en baten | -113.622 | 114.155 | 536 | -7.922 | 5.506 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 308 | 736 | 1.045 | 7.127 | -5.426 | |
Saldo MJB 2022 - 2025 | -113.313 | 114.892 | 1.580 | -793 | 80 | |