In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Baten en lasten meerjarenbegroting 2022 - 2025 | ||||||||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Lasten 2022 | Baten 2022 | Lasten 2023 | Baten 2023 | Lasten 2024 | Baten 2024 | Lasten 2025 | Baten 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totaal Veiligheid | -3.660 | 107 | -3.775 | 107 | -2.644 | 107 | -3.775 | 107 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.529 | 67 | -2.644 | 67 | -2.644 | 67 | -2.644 | 67 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.131 | 40 | -1.131 | 40 | -1.131 | 40 | -1.131 | 40 | |
2 | Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.812 | 163 | -5.745 | 163 | -5.676 | 163 | -5.750 | 163 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.737 | 163 | -5.676 | 163 | -5.676 | 163 | -5.681 | 163 | |
2.2 | Parkeren | -75 | - | -69 | - | -69 | - | -69 | - | |
3 | Totaal Economie | -3.628 | 3.059 | -3.603 | 3.059 | -291 | 3.059 | -3.603 | 3.059 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -291 | - | -291 | - | -291 | - | -291 | - | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.764 | 2.825 | -2.764 | 2.825 | -2.764 | 2.825 | -2.764 | 2.825 | |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -199 | 20 | -199 | 20 | -199 | 20 | -199 | 20 | |
3.4 | Economische promotie | -374 | 214 | -349 | 214 | -349 | 214 | -349 | 214 | |
4 | Totaal Onderwijs | -4.185 | 555 | -4.079 | 449 | -44 | 249 | -4.079 | 249 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -44 | - | -44 | - | -44 | - | -44 | - | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.072 | 3 | -2.072 | 3 | -2.072 | 3 | -2.072 | 3 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.069 | 552 | -1.963 | 446 | -1.963 | 246 | -1.963 | 246 | |
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -9.628 | 1.054 | -9.596 | 1.087 | -569 | 992 | -9.625 | 992 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -583 | - | -569 | - | -569 | - | -569 | - | |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.559 | 912 | -3.539 | 912 | -3.539 | 912 | -3.539 | 912 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -407 | 2 | -407 | 2 | -407 | 2 | -407 | 2 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -95 | - | -95 | - | -95 | - | -95 | - | |
5.6 | Media | -848 | 6 | -848 | 6 | -848 | 6 | -848 | 6 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.136 | 134 | -4.138 | 167 | -4.137 | 72 | -4.167 | 72 | |
6 | Totaal Sociaal domein | -47.545 | 9.258 | -46.618 | 9.258 | - | 9.258 | -45.744 | 9.258 | |
Wijkteams | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.330 | 574 | -6.231 | 574 | -6.232 | 574 | -6.232 | 574 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.529 | 8.586 | -10.480 | 8.586 | -10.480 | 8.586 | -10.480 | 8.586 | |
6.4 | Begeleide participatie | -5.341 | - | -5.116 | - | -4.903 | - | -4.903 | - | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.175 | 20 | -1.166 | 20 | -1.161 | 20 | -1.154 | 20 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.350 | 78 | -3.349 | 78 | -3.349 | 78 | -3.349 | 78 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.012 | - | -8.012 | - | -8.012 | - | -8.012 | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.255 | - | -10.761 | - | -10.461 | - | -10.111 | - | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.553 | - | -1.503 | - | -1.503 | - | -1.503 | - | |
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.682 | 10.710 | -11.361 | 10.710 | -1.747 | 10.710 | -11.366 | 10.687 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.763 | - | -1.747 | - | -1.747 | - | -1.748 | - | |
7.2 | Riolering | -3.373 | 4.904 | -3.373 | 4.904 | -3.373 | 4.904 | -3.373 | 4.904 | |
7.3 | Afval | -3.913 | 5.503 | -3.935 | 5.503 | -3.952 | 5.503 | -3.973 | 5.503 | |
7.4 | Milieubeheer | -2.288 | 103 | -1.952 | 103 | -1.956 | 103 | -1.932 | 80 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -345 | 200 | -354 | 200 | -340 | 200 | -340 | 200 | |
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.290 | 2.653 | -4.290 | 2.653 | -1.381 | 2.653 | -4.290 | 2.653 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.381 | 875 | -1.381 | 875 | -1.381 | 875 | -1.381 | 875 | |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -447 | 446 | -447 | 446 | -447 | 446 | -447 | 446 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.462 | 1.332 | -2.462 | 1.332 | -2.462 | 1.332 | -2.462 | 1.332 | |
9 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -23.192 | 86.596 | -25.005 | 86.389 | -2.792 | 87.717 | -28.146 | 89.170 | |
9.1 | Bestuur | -2.726 | - | -2.769 | - | -2.792 | - | -2.766 | - | |
9.2 | Burgerzaken | -1.229 | 570 | -1.225 | 570 | -1.225 | 570 | -1.148 | 570 | |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -864 | 79 | -864 | 79 | -864 | 79 | -864 | 79 | |
9.4 | Overhead | -17.187 | 1.492 | -17.946 | 1.834 | -18.297 | 1.860 | -18.813 | 1.885 | |
9.5 | Treasury | 146 | 68 | 178 | 68 | 181 | 68 | 186 | 68 | |
9.61 | OZB woningen | -180 | 9.511 | -180 | 9.800 | -180 | 10.093 | -180 | 10.351 | |
9.62 | OZB niet-woningen | - | 3.229 | - | 3.453 | - | 3.508 | - | 3.571 | |
9.64 | Belastingen overig | -974 | 411 | -974 | 411 | -974 | 411 | -974 | 411 | |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 71.236 | - | 70.174 | - | 71.128 | - | 72.235 | |
9.8 | Overige baten en lasten | -178 | - | -1.225 | - | -2.571 | - | -3.587 | - | |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal Lasten en totaal Baten | -113.622 | 114.155 | -114.072 | 113.875 | -115.278 | 114.908 | -116.378 | 116.338 | ||
Mutatie reserves progr. 1 t/m 9 | 308 | 736 | -227 | 426 | -210 | 433 | -185 | 419 | ||
Baten en lasten meerjarenbegroting | -113.313 | 114.892 | -114.299 | 114.300 | -115.489 | 115.341 | -116.564 | 116.758 | ||