In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
9 | Bestuur en ondersteuning | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -2.223 | -2.411 | -2.726 | -2.726 | |
60014 | Gemeenteraad | -587 | -607 | -652 | -652 | - |
60015 | Raadsfracties | -27 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -47 | -40 | -40 | -40 | - |
60017 | Griffie | -297 | -329 | -333 | -333 | - |
60018 | College van B&W | -946 | -941 | -1.019 | -1.019 | - |
60301 | Samenwerkingsverbanden | -319 | -454 | -642 | -642 | - |
9.2 | Burgerzaken | -420 | -680 | -659 | -1.229 | 570 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -309 | -370 | -399 | -922 | 523 |
60002 | Burgerlijke stand | -79 | -112 | -118 | -165 | 47 |
60003 | Verkiezingen | -32 | -198 | -142 | -142 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -886 | -1.407 | -785 | -864 | 79 |
60004 | Eigendommen | -288 | -385 | -437 | -516 | 79 |
60005 | Overige gebouwen | -620 | -817 | -69 | -69 | - |
60006 | Gronden algemeen | 22 | -205 | -279 | -279 | - |
9.4 | Overhead | -15.929 | -15.580 | -15.695 | -17.187 | 1.492 |
60050 | Directie | -331 | -311 | -315 | -315 | - |
60051 | Stafafdeling | -800 | -795 | -790 | -790 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -100 | -161 | -135 | -135 | - |
60053 | Materieel TWB | 65 | - | 2 | 2 | - |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -239 | -300 | -311 | -311 | - |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -898 | -1.000 | -1.006 | -1.006 | - |
60056 | Facilitair | -396 | -444 | -447 | -447 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.040 | -1.394 | -1.545 | -1.545 | - |
60058 | Representatie | -39 | -84 | -84 | -84 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -1.710 | -1.813 | -1.839 | -2.455 | 616 |
60060 | Automatisering | -1.082 | -1.154 | -1.110 | -1.110 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -196 | -199 | -193 | -193 | - |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.469 | -1.674 | -1.394 | -1.394 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -667 | -98 | -445 | -445 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -157 | -144 | -154 | -154 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -67 | -75 | -75 | -75 | - |
60066 | Communicatie | -80 | -74 | -50 | -50 | - |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -1.821 | -2.094 | -2.236 | -2.241 | 5 |
60068 | Begroting & verantwoording | -75 | -80 | -80 | -80 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -262 | -255 | -269 | -269 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -47 | -155 | -163 | -231 | 68 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -435 | -673 | -536 | -536 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | -281 | 128 | 152 | 152 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -197 | -38 | -22 | -22 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -627 | -550 | -547 | -547 | - |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -157 | -258 | -117 | -117 | - |
60076 | Team Toegang SD | -498 | -456 | -498 | -498 | - |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -897 | - | - | - | - |
60078 | Herbouw gemeentekantoor | -117 | - | - | - | - |
60079 | Ondernemingsraad | -4 | -8 | -8 | -8 | - |
60080 | Informatisering | -1.305 | -1.407 | -1.480 | -1.480 | - |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | - | -14 | - | - | - |
60082 | Automatisering Overbetuwe | - | - | - | -803 | 803 |
9.5 | Treasury | -160 | 192 | 215 | 146 | 68 |
60007 | Treasury | -160 | 192 | 215 | 146 | 68 |
9.61 | OZB woningen | 8.787 | 8.963 | 9.331 | -180 | 9.511 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -194 | -265 | -180 | -180 | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 8.981 | 9.228 | 9.511 | - | 9.511 |
9.62 | OZB niet-woningen | 2.962 | 3.176 | 3.229 | 3.229 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 2.962 | 3.176 | 3.229 | - | 3.229 |
9.64 | Belastingen overig | 2.886 | 2.854 | -563 | -974 | 411 |
60011 | Belastingen | 2.886 | 2.854 | -563 | -974 | 411 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 65.397 | 68.985 | 71.236 | 71.236 | |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 59.602 | 62.705 | 66.285 | - | 66.285 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 5.795 | 6.280 | 4.951 | - | 4.951 |
9.8 | Overige baten en lasten | 132 | -1.179 | -178 | -178 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 132 | -1.179 | -178 | -178 | - |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | - | - | - |
Saldo Lasten en Baten | 60.542 | 62.913 | 63.405 | -23.192 | 86.596 | |
Onttrekkingen reserves | 3.811 | 13.095 | 118 | - | 118 | |
Toevoegingen reserves | -3.402 | -7.329 | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 60.950 | 68.679 | 63.523 | -23.192 | 86.714 |
Ter toelichting:
Algemeen
60018 College van B&W: verhoging raming wachtgeld wethouders ivm verkiezingen € 67.000
60301 Samenwerkingsverbanden: in 2022 € 187.000 regionale agenda groene metropoolregio
60003 Verkiezingen: Tweede Kamer Verkiezing 2021 € 82.000
Bedrijfsvoering
60005 Overige gebouwen: € 435.000 minder begroot t.o.v. 2021 ivm herverdeling MeerjarenOnderhoudsPlan / in 2021 € 270.000 grondsanering gemeentewerf / in 2022 € 50.000 minder lasten ivm bezuiniging vastgoed
60057 Huisvesting gem.kantoren: in 2022 hogere afschrijving en rente € 104.000
60062 Team P&O/communicatie: in 2021 € 325.000 inhuur. Deels gecompenseerd door corona middelen.
60063 Personeelsbeheer: in 2022 € 80.000 minder salaris bovenformatieve medewerkers / in 2021 inzet coördinatiemodule al verdeeld over de teams € 147.000 / in 2021 € 87.000 saldo voordeel Van Werk naar Werk / in 2021 dekking diverse inhuur en trainees door P-budget € 139.000 / in2021 € 79.000 vergoeding detachering
60067 Team Fin./JZ/Ink.: in 2022 € 126.000 Wet Open Overheid
60071 Team KCC: in 2021 inzet COVID-19 middelen Callcenter en Projectoptimalisatie € 50.000 en daarnaast per saldo meer salarissen en inhuur tov 2022 € 50.000
60075 team Bedrijfsbureau: in 2022 minder uren doorbelast naar de producten € 108.000
Belastingen
60008 Waarde Onroerende Zaken: in 2021 € 50.000 Waardering van inhoud naar oppervlakte
60009 Onroerende Zaakbelasting – Woningen: in 2022 nieuwe raming incl prijsindexering en nieuwbouw € 283.000
60011 Belastingen: in 2021 opbrengst precariobelasting € 3.431.000
Gemeentefonds
60013 Gemeentefonds - Algemene uitkering: in 2022 hogere algemene uitkering € 3.580.000 conform circulaires
60019 Gemeentefonds – Sociaal Domein: in 2022 lagere uitkering € 1.329.000 conform circulaires
60012 Reserveringen en stelposten: in 2021 € 1.044.000 budgetoverheveling COVID-19 middelen
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Teambuildingsactiviteiten ten laste van werknemersbijdrage IZA-gelden € 18.100
Rente Vitens ten gunste van de exploitatie € 100.000
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Begrotingswijzigingen 2021
Meicirculaire 2021 € 599.000 Voordeel
Dekking ‘Sport in Lingewaard, goed in beweging’ € 14.000 Voordeel
Kadernota 2022 Actualisatie bestaand beleid
Automatiseringsplan ICT € 95.000 Nadeel
Dekking Automatiseringsplan bijdrage Overbetuwe 50% systeembeveiliger € 42.800 Voordeel
Inwerkprogramma en faciliteren Raad € 40.000 Nadeel
Dekking inwerkprogramma Raad uit bestand budget griffie € 6.000 Voordeel
Kadernota 2022 Nieuwe ontwikkelingen
Regionale agenda groene metropoolregio € 198.000 Nadeel
Dekking reg. agenda groene metropoolregio uit product samenwerkingsverbanden € 11.000 Voordeel
Programmabegroting 2022 (Financieel overzicht)
Extra middelen jeugdzorg € 3.259.000 Voordeel
Hogere dekking automatiseringsplan ICT € 68.000 Voordeel
Afrekening BTW compensatiefonds € 200.000 Voordeel
Bestedingsvoorstellen Jeugdzorg 404.000 Nadeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
9 | Bestuur en ondersteuning | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -635 | -663 |
60002 | Burgerlijke stand | -104 | -110 |
60003 | Verkiezingen | -24 | -49 |
60004 | Eigendommen | -159 | -161 |
60005 | Overige gebouwen | -1 | -1 |
60006 | Gronden algemeen | -209 | -209 |
60007 | Treasury | -9 | -9 |
60011 | Belastingen | -43 | -43 |
60051 | Stafafdeling | 22 | 22 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 1.581 | 1.627 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 1.565 | 1.581 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 8 | 8 |
60059 | Team Informatievoorziening | 249 | 257 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 51 | 51 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 1.332 | 1.332 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 778 | 825 |
60072 | Team Projectrealisatie | 2.122 | 2.182 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | 1.944 | 1.906 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 985 | 1.112 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 2.133 | 2.240 |
60076 | Team Toegang SD | 2.069 | 2.171 |
60301 | Samenwerkingsverbanden | -38 | -38 |
totaal lasten | 13.617 | 14.031 |