In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
7 | Volksgezondheid en milieu | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -1.629 | -1.723 | -1.763 | -1.763 | |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -784 | -797 | -823 | -823 | - |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -845 | -926 | -940 | -940 | - |
7.2 | Riolering | 1.567 | 1.582 | 1.531 | -3.374 | 4.904 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -1.842 | -1.738 | -2.282 | -2.282 | - |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -1.368 | -1.472 | -1.072 | -1.092 | 19 |
60722 | Rioolheffing | 4.777 | 4.792 | 4.885 | - | 4.885 |
7.3 | Afval | 649 | 873 | 1.591 | -3.913 | 5.504 |
60723 | Afval algemeen | -123 | -158 | -133 | -133 | - |
60724 | Huishoudafval | -2.874 | -2.743 | -2.800 | -3.382 | 582 |
60725 | Overige afvalstoffen | -366 | -314 | -332 | -398 | 66 |
60726 | Afvalstoffenheffing | 4.012 | 4.088 | 4.856 | - | 4.856 |
7.4 | Milieubeheer | -1.735 | -2.484 | -2.184 | -2.288 | 103 |
60727 | Milieubeheer | -1.189 | -1.284 | -1.265 | -1.345 | 80 |
60728 | Duurzaamheid | -476 | -1.124 | -843 | -867 | 23 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -70 | -76 | -76 | -76 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -173 | -132 | -145 | -345 | 200 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -163 | -117 | -130 | -330 | 200 |
60731 | Begraven | -10 | -15 | -15 | -15 | - |
Saldo Lasten en Baten | -1.321 | -1.884 | -970 | -11.683 | 10.711 | |
Onttrekkingen reserves | 136 | 652 | 340 | - | 340 | |
Toevoegingen reserves | -27 | - | -113 | -113 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.211 | -1.232 | -744 | -11.796 | 11.051 |
Ter toelichting:
60720 Algemeen rioolbeheer: in 2021 € 200.000 opsporen en herstellen foutieve rioolaansluitingen
60721 Riolering en waterzuiv./Onderhoud: in 2021 € 385.000 extra budget klein onderhoud
60722 rioolheffing: € 93.000 meer opbrengst in 2022 indexering 1,4% en nieuwbouw woningen
6 0724 Huishoudafval: in 2021 € 55.000 proef omgekeerd inzamelen
60726 Afvalstoffenheffing : € 570.000 minder opbrengsten diftar ivm betere scheiding afval en € 147.000 kadernota 2022 verhoging dekking afvalstoffenheffing
60728 Duurzaamheid: in 2021 € 300.000 Lingewaards Warmteinfra Bedrijf (LWIB) en warmtenet NEXTgarden
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Inzet transitiefonds energie conform de paragraaf Duurzaamheid € 340.000
Toevoeging:
Egalisatiereserve afvalstoffen € 89.000 minus dekking motie oud papier € 10.000
Besluiten met financieel belang na vaststelling begroting 2021
Structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2021
Gevaarlijk afval – toename ingezamelde KCA € 70.000 nadeel
Meer vergoeding ingezameld PBD door betere afvalscheiding € 50.000 voordeel
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2021
Motie oud papier € 10.000 nadeel
Dekking motie oud papier door afvalstoffenheffing € 10.000 voordeel
Kadernota 2022 Nieuwe ontwikkelingen
Dekking regionale agenda groene metropoolregio uit materieel budget duurzaamheid € 38.000 voordeel
Bijdrage Regionale Adaptatiestrategie en Samenwerkingsagenda € 15.000 nadeel
Dekking bijdrage RAS uit voorziening riolering € 15.000 voordeel
Programmabegroting 2022 (Financieel overzicht)
Reservering Lokale Adaptatiestrategie (LAS) en Uitvoeringsagenda € 75.000 nadeel
Dekking LAS en Uitvoeringsagenda tlv gemeentelijk rioleringsplan € 25.000 voordeel
Hogere dekking gemeentelijk rioleringsplan € 115.000 voordeel
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
7 | Volksgezondheid en milieu | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
|---|---|---|---|
60701 | Openbare gezondheidszorg | -45 | -46 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -26 | -26 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -396 | -428 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -190 | -189 |
60723 | Afval algemeen | -128 | -133 |
60724 | Huishoudafval | -188 | -146 |
60725 | Overige afvalstoffen | -165 | -178 |
60727 | Milieubeheer | -74 | -75 |
60728 | Duurzaamheid | -119 | -177 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -55 | -55 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -180 | -187 |
totaal lasten | -1.566 | -1.640 |